BASE LEGAL
La Ley
Núm. 66 de 22 de junio de 1975, según
enmendada, conocida como "Ley de Conservación y Desarrollo de Culebra",
crea la referida Autoridad como un cuerpo corporativo y político adscrito
al Municipio de Culebra, a fin de establecer la política pública sobre la
conservación, desarrollo y uso de los terrenos de Culebra.
MISIÓN
Conservar los recursos
naturales, ambientales y energéticos de la Isla-Municipio de Culebra, así
como propiciar su desarrollo socioeconómico y ambiental.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad total de puestos |
13 |
10 |
3 |
8 |
8 |
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2019-2020
El Presupuesto Propuesto
permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina
para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan
Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración
Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto
está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este
año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias
con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública
denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los
planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con
transparencia en el rendimiento de los recursos.
El Presupuesto
Propuesto incluye los recursos para la ejecución de programas que
propendan a la preservación y conservación de los recursos naturales de
Culebra.
Los Ingresos Propios provienen de los servicios que se
les ofrecen a los visitantes de las diferentes playas de Culebra. Estos
recursos se utilizan para sufragar parte de los gastos administrativos y
operacionales de la agencia.
RESUMEN DE LOS
RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Conservación y Desarrollo de
Culebra |
617 |
227 |
547 |
425 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio Directo |
617 |
227 |
547 |
425 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Conservación y Desarrollo de
Culebra |
0 |
0 |
18 |
19 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
18 |
19 |
|
Total, Servicio Directo |
617 |
227 |
565 |
444 |
|
Total, Programa |
617 |
227 |
565 |
444 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
236 |
227 |
223 |
231 |
Asignaciones Especiales |
5 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
376 |
0 |
324 |
194 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
617 |
227 |
547 |
425 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
18 |
19 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
18 |
19 |
Total, Origen de Recursos |
617 |
227 |
565 |
444 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
155 |
0 |
140 |
141 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
10 |
5 |
14 |
40 |
Servicios Comprados |
7 |
0 |
6 |
6 |
Gastos de Transportación |
4 |
0 |
4 |
4 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
7 |
8 |
Otros Gastos Operacionales |
15 |
0 |
10 |
13 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
222 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
34 |
0 |
22 |
16 |
Materiales y Suministros |
11 |
0 |
10 |
3 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
10 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la RC del Fondo General |
236 |
227 |
223 |
231 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
18 |
19 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
18 |
19 |
|
Total de la RC del Fondo General |
236 |
227 |
241 |
250 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
5 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la AE del Fondo General |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
Total de la AE del Fondo General |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
Total del Fondo General |
241 |
227 |
241 |
250 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
220 |
0 |
204 |
120 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
26 |
0 |
25 |
0 |
Servicios Comprados |
47 |
0 |
32 |
8 |
Gastos de Transportación |
1 |
0 |
1 |
0 |
Servicios Profesionales |
30 |
0 |
29 |
42 |
Otros Gastos Operacionales |
14 |
0 |
14 |
24 |
Compra de Equipo |
20 |
0 |
2 |
0 |
Materiales y Suministros |
18 |
0 |
17 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de otros recursos |
376 |
0 |
324 |
194 |
Total, Concepto |
617 |
227 |
565 |
444 |
PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO
Conservación y Desarrollo
de Culebra
Descripción del
Programa
Coordina con otros
organismos públicos, la implantación de planes y programas de desarrollo
sustentable para la Isla-Municipio de Culebra. Recomienda la aprobación
del uso de terrenos o proyectos ante la Junta de Planificación y la
Oficina de Gerencia de Permisos. Planifica, diseña, construye y opera todo
tipo de construcción de obras y/o instalaciones. Evalúa el desarrollo de
proyectos u obras (para su aprobación o denegación), garantizando su
cumplimiento con el Plan de Manejo del Municipio.
Clientela
Residentes y
visitantes de la Isla-Municipio de Culebra.
|